Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:
Uzasadnienie 1
1
I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:
1
1. W dziale 710 - Cmentarze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 117.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2013 z 11 kwietnia 2013 r. w związku z przejęciem wpływów z opłat za administrowanie cmentarzem bezpośrednio przez Gminę.
1
2. W dziale 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
1
3. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia między paragrafami dochodów majątkowych na dochody bieżące na kwotę 513.000 zł dotyczące refundacji poniesionych w 2012 r. wydatków dotyczących zadania pn."Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar".
1
II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:
1
1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków o kwotę 335.000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, wydatków majątkowych związaną z realizacją zadań pn. "Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka", „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyna" oraz "Przebudowa ul. Szkolnej etap I" o kwotę 320.00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095.
1
2. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 55.940 zł, oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.492 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/3/2013 z 21 marca 2013 r. w związku z decyzją o realizacji projektu pn."500 lat sąsiedztwa - urozmaicenie atrakcyjności turystycznej miast Kowar i Vrchlabi" zwiększenie wydatków o kwotę 67.332 zł, rozliczeniem zadania pn."Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi" - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.492 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.900 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Liga sań rogatych" z przeznaczeniem do rozdziału 90095.
1
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków o 58.584 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie wydatków o kwotę 78.584 zł, w tym wydatki majątkowe wzrost o 7.940 zł, wydatki bieżące wzrost o kwotę 70.644 zł, w związku z uruchamianiem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kowarach zgodnie z kalkulacją kosztów administracji z 17 kwietnia 2013 r. przedstawioną przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych,
1
2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095.
1
4. W dziale 710 - Cmentarze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.3.2013 z 11 kwietnia 2013 r. w związku z przejęciem administrowania cmentarzem bezpośrednio przez Gminę.
1
5. W dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 110.951 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 75022 - Rady gmin, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095,
1
2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 106.951 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80103 kwota 1.751 zł, do rozdziału 92601 kwota 6.100 zł, do rozdziału 90095 kwota 99.100 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 10.349 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2013 z 23 kwietnia 2013 r. - kwota 4.800 zł, na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem korespondencji 2.549 zł oraz mylnym rozliczeniem wypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 r. - kwota 3.000 zł.
1
6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095 zł.
1
7. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 146.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003 kwota 38.840 zł oraz 92195 kwota 107.160 zł.
1
8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.249 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10 zł z tym że:
1
1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095,
1
2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.751 zł związku z błędnym rozliczeniem wypłat dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3,
1
3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095 oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 10 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach z 11 kwietnia 2013 r.
1
9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
1
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 406.416 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095,
1
2) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 78.584 zł z przeznaczeniem do rozdziału 70001 w związku z uruchamianiem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kowarach,
1
3) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90095,
1
4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 510.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary.
1
11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107.160 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/2/2013 z 21 marca 2013 r. w związku z decyzją o realizacji projektu pn."Wspólna historia wspólne świętowanie jubileuszu - obchody uzyskania praw miejskich Kowar i Vrchlabi".
1
12. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.900 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.100 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu, naprawy i konserwacji systemu alarmowego i systemu CCTV zainstalowanego w zespole boisk sportowych "ORLIK 2012",
1
2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003 na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/3/2013 z 21 marca 2013 r.