Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:
Uzasadnienie 1
1
I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:
1
1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w związku z porozumieniem MEN/2013/DKOW/901 (DKOW-WEPW/GP-512-6/13-7) z 07 czerwca 2013 r. zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
1
2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 137.187 zł oraz przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 7.370 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących na kwotę 7.370 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.133.2013 MJ/2 z 27 maja 2013 r. z uwagi na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
1
2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119.187 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.30.2013 z 28 maja 2013 r. ze względu na aneks nr UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-03 z 28 maja 2013 r. zawarty z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-00 z 8 lipca 2011 r. na realizację Projektu systemowego "Dobry kurs na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
1
3) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-Zs.3146.85.2013 z 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych.
1
3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.056,65 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2013 z 17 czerwca 2013 r. w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego przy ul. 1. Maja.
1
II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:
1
1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 635 zł. W związku z dostosowaniem nazwy zadania i planowanych wielkości wydatków do informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zmianie ulega nazwa zadania z "Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka" na "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej" oraz planowane wydatki na 2013 r., które ustala się w wysokości 40.365 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie pn „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyna" o kwotę 635 zł.
1
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85202.
1
3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/7/2013 z 14 czerwca 2013 r. w związku z obchodami 500 - lecia uzyskania praw miejskich.
1
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.312 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej Nr MSR/01/2013 z 25 czerwca 2013 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.
1
5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących z rezerwy celowej o kwotę 12.312 zł w związku ze zmianami w dziale 754.
1
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 205 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 205 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85202,
1
2) w rozdziale 80195 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w związku z porozumieniem MEN/2013/DKOW/901 (DKOW-WEPW/GP-512-6/13-7) z 07 czerwca 2013 r. zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zakup w terminie do 10 października 2013 r. podręczników, pomocy szkolnych, plecaków i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży romskiej, według zapotrzebowania określonego przez szkoły.
1
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.392 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 44.317,21 z tym że:
1
1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.205 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.31.2013 z 29 maja 2013 r. z uwagi na wzrost kosztów utrzymania wynikający m.in. z umieszczenia w DPS w marcu br. w trybie pilnym jednego podopiecznego oraz planowanym umieszczeniem kolejnej osoby.
1
2) w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.31.2013 z 29 maja 2013 r. z przeznaczeniem do rozdziału 85202,
1
3) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.470 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.133.2013 MJ/2 z 27 maja 2013 r. oraz na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.26.2013 z 29 maja 2013 r. z uwagi na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
1
4) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 119.187 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.170,21 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.26.2013 z 29 maja 2013 r. i Nr DFA.832.29.2013 z 28 maja 2013 r. ze względu na aneks nr UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-03 z 28 maja 2013 r. zawarty z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-046/11-00 z 8 lipca 2011 r. na realizację Projektu systemowego "Dobry kurs na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
1
5) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.36.2013 z 25 czerwca 2013 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-Zs.3146.85.2013 z 19 czerwca 2013 r. w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
1
6) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 12.677 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr DFA.832.26.2013 z 29 maja 2013 r. w związku z realizacją Projektu systemowego "Dobry kurs na sukces" oraz na wniosek Nr DFA.832.32.2013 z 3 czerwca 2013 r. w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.
1
8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85202.
1
9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.056,65 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2013 z 17 czerwca 2013 r. w związku z wymianą uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ul. 1. Maja.
1
10 W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł, z tym ze:
1
1) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności,
1
2) w rozdziale 92195 - Pozostałą działalność, przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 500 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/8/2013 z 14 czerwca 2013 r. w związku z organizacją Dni Kowar.
1
11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 10.386 zł, z tym że:
1
1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, przesunięcia między paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 10.386 zł - przesunięcie wydatków z zadania pn "Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap 1" na zadanie pn." Poprawa bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kowarach",
1
2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z zadania pn. "Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej" z przeznaczeniem do rozdziału 92120.