Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwala się, co następuje:
§ 1
1.
Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8.800 zł.
2.
Plan dochodów po zmianie wynosi 32.377.088,38 zł, w tym:
1)
dochody majątkowe 3.706.510,00 zł,
2)
dochody bieżące 28.670.578,38zł.
3.
Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.
§ 2
1.
Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8.800 zł.
2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 34.077.088,38 zł, w tym:
1)
wydatki majątkowe 5.625.310,00 zł,
2)
wydatki bieżące 28.451.778,38 zł.
3.
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie 1
1
I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:
1
1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w związku z umową zawartą 30 lipca 2013 r. z Kancelarią Brokerów Ubezpieczeniowych "ADVISOR" sp. z o .o.
1
2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.800 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2013 z 17.05.2013 r. oraz Nr 4/2013 z 11.07.2013 r. w związku z bieżącą realizacją dochodów.
1
II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:
1
1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na „Przebudowę mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej" o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem do działu 700.
1
2. W dziale 630 - Turystyka, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.303 zł, z tym że:
1
1) na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/11/2013 z 08 sierpnia 2013 r., zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn."Rodzinne Wędrówki Ducha Gór„ o kwotę 15.126 zł z przeznaczeniem do działu 921;
1
2) na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/13/2013 z 08 sierpnia 2013 r., zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.823 zł związanych z realizacją projektu pn."Pormocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. zadania.
1
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków o kwotę 38.000 zł, z tym że:
1
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2013 z 14 sierpnia 2013 r. w celu sfinansowania kosztów rozbiórki zabudowań dworca kolejowego "Kowary Średnie";
1
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w celu pokrycia kosztów robót uzupełniających dotyczących zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej etap I: rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum" w związku z zawartą w dniu 02 sierpnia 2013 r. ugodą.
1
4. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia nagłaśniającego do odtwarzania hejnału z budynku Ratusza Miejskiego.
1
5. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie wydatków bieżących z rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł w związku ze zmianami w dziale 801.
1
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.800 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.870 zł, z tym że:
1
1) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 2/2013 z 17 maja 2013 r. oraz Nr 4/2013 z 11 lipca 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.800 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.870 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkoły
1
2) na wniosek p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2013 z 13 sierpnia 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkoły oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem do działu 854.
1
7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.8000 zł na wniosek p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2013 z 13 sierpnia 2013 r. w związku z prowadzeniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3.
1
9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.5.2013 z 14 sierpnia 2013 r., z tym że:
1
1) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.906 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr DOW-S.III.7034.40.2013 MJ z 03 lipca 2013 r. w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem do działu 700 - kwota 8.000 zł oraz rozdziału 90015 - kwota 9.906 zł;
1
2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.906 zł z przeznaczeniem na remonty oświetlenia ulicznego.
1
10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.126 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/11/2013 z 08 sierpnia 2013 r. w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn." Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi".
1
11. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.823 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości nr BP/13/2013 z 08 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem do działu 630.